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请人帮忙设计公司的采购部门条例

物资采购管理 一、采购管理

(一)采购依据

1、本公司各类物资采购均需提出申请,填写“采购通知单”,由采供部统一采购。

2、凡食堂食品采购,凭食堂报单采购;如由公司经费报销商品的采购,凭需求单位填写并经公司领导签字批准的“采购通知单”接受采购任务,否则应拒绝接受任务。反之,以失职处罚。

3、采供部凭“采购通知单”采购,不得随意变换物资的品种、规格、数量,否则,后果自负;如因“采购通知单”有误而购错了物资,由签发“采购通知单”的负责人负责。

(二)采购原则

1、严禁非专职采购员采购物资。

2、洽谈采购交易业务,必须有两人以上共同进行。

3、坚持货比三家,如库存期货(指库存一个月以上的商品)进货800元以上,2000元以内,必须将货比三家的情况向分管领导报告,取得同意后,方可进货;2000元以上,需报总经理同意后,方可进货;以减少库存积压,有利于资金周转。

4、大宗物资采购,由总公司组织公开招标采购。

5、实行采购回避制度。凡涉及与亲属进行业务交往的要主动回避。

6、采购中严禁接受“送回扣” 行为。

7、加强物资招标的监控管理工作。

(三)采购要求

1、物资采购必须从批发市场或产地进货。
2,符合ROHS标准。
2、采购率要达到80%以上;部分采购数量 ,可在要求的数量上下浮动20%;

3、采购员需保管好随身所带的现金、支票,如有缺少,后果自负。

(四)采购时间
按公司要求具体规定时间定。

二、物资验收、保管管理制度

(一)验收制度

1、验收员在验收商品时,要注意检验、核对商品的数量、规格、生产厂家、商标、生产日期、 质量OK品等。

2、有下列情况之一,保管员可以拒绝验收入库;

(1)无生产厂家、地址、商标者,或有但不详不全者。

(2)商品有效期已过期或已变质;

(3)商品品牌与生产厂家不符;

(4)商品非本公司所需;

(5)商品规格不符;

(6)其他不符合入库条件者;

(二)保管制度

1、采购回的物资均由验收员、保管员验收数量、质量,验收后入库并及时打印入库单、登记入帐。

2、库内物资要合理分类,摆放整齐,明码标签,先进先出。

3、物品出库要有出库单,建立物资出入库帐册,做到帐物相符,手续齐全。

4、每天进出物品要及时记帐,定期编报收支结存表,月终盘点表,每月2日前将上月仓库报表上报总帐会计,对盘盈盘亏物品要查明原因,报领导批准登记入帐。

5、凡进库的原料、半成品概不对外供应转让。管好固定资产 ,固定资产借出需有经理批准,易碎物品等借出需留下足够押金。对新购设备及时登记固定资产帐。报废时经有关人员鉴定报主管部门批准后方可销帐。

6、做好周转容器的保存管理工作,库房内不准为私人存放物品。

7、库房内不准闲人进入。

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